Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Затраты на производство услуг составили 248935 тыс. руб. Увеличение себестоимости работ и услуг от корпоративного плана на 33840 тыс. руб., в то же время на 1 рубль дохода снижение затрат на 2,35 коп, что дало экономию затрат на 6090 тыс. руб.

В сравнении с фактом прошлого года увеличение себестоимости на 45301 тыс. руб., в то же время на 1 рубль дохода снижение затрат на 8,75 коп., что дало снижение затрат на 22710,6 тыс. руб.

Таблица 20

Анализ затрат на 1 рубль дохода

Элементы затрат

2007

2008

Отклонение

Сумма, тыс. руб.

Затраты на 1рубль услуг (коп.)

Сумма, тыс. руб.

Затраты на 1рубль услуг (коп.)

Абсолютное

Темп,%

Материальные затраты, всего

107230

55,12

145612

56,11

0,99

1,8

в том числе:

       

0

 

Материалы и запчасти

29481

15,15

40891

15,76

0,61

4

Работы и услуги производственного характера

16396

8,43

38360

14,78

6,35

75

в том числе:

       

0

 

услуги автотранспорта и механизмов

11808

6,07

34681

13,36

7,29

120

услуги подрядных организаций

2291

1,18

925

0,36

-0,82

-69

Топливо

58918

30,28

63851

24,6

-5,68

-18

Энергоресурсы

2435

1,25

2510

0,97

-0,28

-22,

Трудовые затраты

80476

41,36

89122

34,34

-7,02

-16

Расходы на оплату труда

64476

33,14

71607

27,59

-5,55

-16

Фонд заработной платы

63622

32,7

70588

27,2

-5,5

-16

Льготный проезд

499

0,26

786

0,3

0,04

15

ЕСН и НС

16000

8,22

17515

6,75

-1,47

-18

Амортизация

6704

3,45

4750

1,83

-1,62

-47

Прочие

9226

4,74

9451

3,64

-1,1

-23

в том числе:

       

0

 

налоги

555

0,29

916

0,35

0,06

21

аренда имущества

   

253

0,1

 

Себестоимость услуг

203635

104,67

248935

95,92

-8,75

-8

Объем работ и услуг

194555

 

259533

     
Перейти на страницу: 1 2 3 4

Другие материалы

Анализ производственной деятельности ООО Лесва во внутригородских перевозках в городе Санкт-Петербурге
перевозка внутригородской маршрут подвижной Переход к рыночной экономике требует от транспортных предприятий повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности продукции и услуг, на основе внедрения достижений научно-технического прогресс ...

Условия формирования института управления в сфере недвижимости (рынок жилья)
Развитие современной Российской государственности сопровождается крупномасштабными преобразованиями отношений собственности. Названные изменения обусловлены возникновением целого слоя частных собственников и появлением у них в собственности знач ...

Статистика