Общая оценка выполнения плана расходов и себестоимости

Таблица 4.1 - Анализ структуры эксплуатационных расходов по элементам затрат

Элемент затрат

План

Отчет

Изменение удельного веса, +, -

млн. руб.

уд. вес, %

млн. руб.

уд. вес, %

Всего расходов

23705,89

100,00

22593,05

100,00

 

в том числе:

         

фонд оплаты труда

8323,93

35,11

8323,84

36,84

1,73

отчисления на социальные нужды

2164,18

9,13

2164,18

9,58

0,45

материалы

7111,77

30,00

6733,52

29,80

-0,20

топливо

1185,29

5,00

1571,16

6,95

1,95

электроэнергия

2133,53

9,00

1122,26

4,97

-4,03

амортизация

2370,59

10,00

1944

8,60

-1,40

прочие

416,6

1,76

734,53

3,25

1,49

Таблица 4.2 - Анализ выполнения плана эксплуатационных расходов по элементам затрат, млн.р.

Элемент затрат

План

Скорректированный план

Отчет

Отклонение

Всего расходов

23705,89

25547,5

22593,05

2954,49

в том числе:

       

фонд оплаты труда

8323,9

8970,6

8323,8

646,76

отчисления на социальные нужды

2164,2

2332,3

2164,2

168,13

материалы

7111,8

7664,3

6733,5

930,75

топливо

1185,3

1277,4

1571,2

-293,79

электроэнергия

2133,5

2299,3

1122,3

1177,02

амортизация

2370,6

2554,8

1943,6

611,20

прочие

416,6

449,0

734,5

-285,57

Перейти на страницу: 1 2

Другие материалы

Управление инвестиционным процессом на ОАО Авиаагрегат
Актуальность темы дипломного проекта состоит в том, что необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их ...

Управление стратегическим развитием предприятия в современных экономических условиях (на примере ООО ЕвроДор)
Актуальность темы исследования. В современных экономических условиях одна из основных проблем функционирования предприятий связана с увеличением неопределенности в процессе ведения производственной деятельности, обусловленной повышением темпов ...

Статистика