Общая оценка выполнения плана расходов и себестоимости

Таблица 4.1 - Анализ структуры эксплуатационных расходов по элементам затрат

Элемент затрат	План		Отчет		Изменение удельного веса, +, -
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %
Всего расходов	23705,89	100,00	22593,05	100,00
в том числе:
фонд оплаты труда	8323,93	35,11	8323,84	36,84	1,73
отчисления на социальные нужды	2164,18	9,13	2164,18	9,58	0,45
материалы	7111,77	30,00	6733,52	29,80	-0,20
топливо	1185,29	5,00	1571,16	6,95	1,95
электроэнергия	2133,53	9,00	1122,26	4,97	-4,03
амортизация	2370,59	10,00	1944	8,60	-1,40
прочие	416,6	1,76	734,53	3,25	1,49

Таблица 4.2 - Анализ выполнения плана эксплуатационных расходов по элементам затрат, млн.р.

Элемент затрат	План	Скорректированный план	Отчет	Отклонение

Всего расходов	23705,89	25547,5	22593,05	2954,49
в том числе:
фонд оплаты труда	8323,9	8970,6	8323,8	646,76
отчисления на социальные нужды	2164,2	2332,3	2164,2	168,13
материалы	7111,8	7664,3	6733,5	930,75
топливо	1185,3	1277,4	1571,2	-293,79
электроэнергия	2133,5	2299,3	1122,3	1177,02
амортизация	2370,6	2554,8	1943,6	611,20
прочие	416,6	449,0	734,5	-285,57

Перейти на страницу: 1 2

Финансово-экономический анализ на примере ООО Ромашка
Предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта хозяйствования ...

Анализ динамики и оценка социально-экономического положения Приднестровской Молдавской Республики в 2012 году
Итоги развития экономики Республики в январе-июне 2012 года формировались в условиях реализации комплекса мер в сфере таможенного и налогового законодательства, в области внешнеэкономической деятельности, а также на фоне создания благоприятных у ...