Анализ выполнения плана прибыли от перевозок

Пgp=∑Plgp(dgp-egp)= ∑Plgpngp, (6.2)

Пgp0= 16012.74*(3942.8-1480.44)=39429 млн. р.

Пgp1=17256.73*(3859.9-1309.23)=44017

млн. р.

где п - удельная прибыль 10 привед. т-км, к.

Проанализируем влияние факторов на изменение прибыли по формулам:

Δ Пgp= П1gp - П0gp = (Д1 gp-Е1gp) - (Д0 gp-Е0gp)= (Д1 gp - Д0 gp) + (Е0gp -Е1gp), (6.3)

Δ Пgp =44017.36-39429=4587.9 млн.р.

Δ Пgp = (66610.41-22593.05)-(63135.39-23705)=4587.9 млн.р.

Δ Пgp = (66610.41-63135.39)+(23705.89-22593.05) = 4587.9 млн. р.

Δ Пgp(∑Plgp)=Δ∑Plgpngp0, (6.4)

Δ Пgp(∑Plgp)= (17256.73-16012.74)*2462.38=3063.18 млн. р.

Δ Пgp(ngp)= ∑Plgp1 Δngp, (6.5)

Δ Пgp(ngp)= 17256.73*(2550.74-2462.38)=1524.68 млн. р.

Баланс отклонений:

Δ Пgp= Пgp1- Пgp0= Δ Пgp(∑Plgp) + Δ Пgp(ngp)

Δ Пgp =42892,15 - 38894,83= 3227,540+769,780 = 3997,32 млн.р.

Таблица 6.1. Выполнение плана прибыли от перевозок

Показатель

План

Отчет

Выполнение плана +, -

Приведенные т км, млн.

16013

17257

1 243,99

Доходы от перевозов всего, млн. р.

63135,39

66610,41

3 475,02

Расходы по перевозкам, млн. р.

23705,89

22593,05

-1 112,84

Прибыль от перевозок, млн. р.

39429,5

44017,36

4 587,86

Доходная ставка 10 привед. т км, к.

3942,82

3859,97

-82,86

Себестоимость 10 привед. т км, к.

1480,44

1309,23

-171,21

Удельная прибыль 10 привед. т км, к.

2462,38

2550,74

88,35

Таблица 6.2. Результаты расчета влияния основных фондов на доходы, расходы и прибыль от перевозок, млн. р.

Показатель

План

Отчет

Отклонение

Общее

В том числе за счет

объема перевозок

средних ставок

1. Доходы от перевозок

63135,4

66610,4

3475,0

4904,83

-1429,812

2. Расходы от перевозок

23705,9

22593,1

-1112,8

1841,652

-2954,492

3. Прибыль от перевозок (стр. 1 - стр. 2)

39429,5

44017,36

4587,9

3063,180

1524,680

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие материалы

Эффективность природоохранных мероприятий ОАО Каравай
природоохранный загрязняющий вещество Актуальность темы исследования. Природные ресурсы и природные условия являются основой материального производства и жизнедеятельности населения. Состояние окружающей среды, качественный уровень использо ...

Технико-экономическое обоснование разработки газового месторождения
Система газоснабжения России - основополагающий элемент национальной экономики, от надежного и эффективного функционирования которого непосредственно зависит ее нормальная работа и жизнеобеспечение всех граждан России. Газовая отрасль занимает ...

Статистика