Анализ выполнения плана прибыли от перевозок

Изменение прибыли от грузовых перевозок:

(6.6)

(16572.23-15302.5)*2541.73=3227.54 млн.р. контейнерные перевозки морским транспортом

(6.7)

16572.32*(2588.18-2541.73)=769.78 млн.р.

Баланс отклонений:

(6.8)

Таблица 6.3. Выполнение анализа по доходным ставкам, себестоимости и удельной прибыли по видам перевозок

Показатель

План

Отчет

Изменеие +, -

Тарифные т км, млн.

15303

16572

1 270

Пассажиро-километры, млн.

710,24

684,41

-26

Доходная ставка 10 т км, к.

3799,999

3700,001

-100,00

Доходная ставка 10 пасс.- км, к.

7020,021

7733,391

713,37

Себестоимость 10 т км, к.

1258,27

1111,82

-146,45

Себестоимость 10 пасс.- км, к.

6267,22

6102,48

-164,74

Удельная прибыль 10 т км, к.

2541,73

2588,18

46,45

Удельная прибыль 10 пасс.- км, к.

752,80

1630,91

878,11

Изменение прибыли от пассажирских перевозок:

(6.9)

(684.41-710.24)*752.8=-19.445 млн.р.

(6.10)

684.41*(1630.91-752.8)=600.985

Баланс отклонений:

(6.11)

1116.21-534.67=-19.445+600.985=581.54

Общий баланс отклонений:

(6.12)

44017.36-39429.5=581.54+3997.32=4587.86

Таблица 6.4. - Результаты расчета влияния факторов на изменение доходов, расходов и прибыли от перевозок грузов и пассажиров, млн. р.

Показатель

План

Отчет

Отклонение

Общее

В том числе за счет

объема перевозок

средних ставок

1. Доходы от грузовых перевозок

58149,5

61317,6

3168,1

4825,315

-1657,205

2. Расходы по грузовым перевозкам

19254,7

18425,5

-829,2

1597,775

-2426,985

3. Доходы от пассажирских перевозок

4985,9

5292,8

306,9

-181,327

488,237

4. Расходы по пассажирским перевозкам

4451,23

4176,6

-274,6

-161,882

-112,748

5. Прибыль от грузовых перевозок (стр. 1 - стр. 2)

38894,8

42892,2

3997,3

3227,540

769,780

6. Прибыль от пассажирских перевозок (стр. 3 - стр. 4)

534,7

1116,2

581,5

-19,445

600,985

7. Прибыль по перевозкам (стр. 5 + стр. 6)

39429,5

44008,4

4578,9

3208,095

1370,765

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие материалы

Сущность воспроизводства общественного капитала
В экономической науке видное место занимает теория капитала. Зачастую, на практике капитал предприятия рассматривается как нечто производное, как показатель, играющий второстепенную роль, при этом на первое место, как правило, выносится непосре ...

Статистическое изучение социально-экономических явлений
Термин «статистика» имеет в настоящее время несколько значений: ¨ статистикой называют планомерный и систематический учет массовых общественных явлений, который осуществляется статистическими органами; ¨ статистика-эт ...

Статистика