This Site
Финансовый план
Таким образом, расходы составят в 2010 году - 18 841 тыс. руб., в 2011 году - 21 043 тыс. руб., в 2012 году - 22 736 тыс. руб.
В результате выпуска продукции после реализации проекта планируемая выручка от реализации составляет (таблица 16):
Таблица 16
Выручка и прибыль от реализации по годам
|
Показатель проекта |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
Выручка, всего |
тыс. руб. |
25335 |
28520 |
31892 |
|
Расходы, всего |
тыс. руб. |
18841 |
21043 |
22736 |
|
Прибыль, всего |
тыс. руб. |
6494 |
7477 |
9156 |
Исходные данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 17.
Таблица 17
Данные для расчета точки безубыточности
|
Показатели |
Ед. изм. |
2010 год |
|
Выручка от реализации |
Тыс. руб. |
25335,00 |
|
Переменные затраты |
Тыс. руб. |
15331,34 |
|
Материальные затраты |
Тыс. руб. |
12855,00 |
|
Расходы на персонал (с учетом налогов) |
Тыс. руб. |
1930,00 |
|
Общепроизводственные расходы |
Тыс. руб. |
312,38 |
|
Общехозяйственные расходы |
Тыс. руб. |
233,96 |
|
Постоянные затраты |
Тыс. руб. |
3202,4 |
|
Расходы на персонал (с учетом налогов) |
Тыс. руб. |
1512,00 |
|
Эксплуатационные расходы |
Тыс. руб. |
360,00 |
|
Расходы на топливо и электроэнергию |
Тыс. руб. |
280,00 |
|
Административные и управленческие расходы |
Тыс. руб. |
360,00 |
|
Расходы на маркетинг и продажи |
Тыс. руб. |
590,00 |
|
Прочие расходы |
Тыс. руб. |
80,00 |
|
Амортизация |
Тыс. руб. |
20,40 |
|
Средняя цена единицы продукции |
Тыс. руб./тонна. |
464,86 |
|
Объем реализации |
Тонн |
54,5 |
Другие материалы
Эффективность использования оборотных средств на предприятии и пути ее повышения
Непременным
условием для осуществления предприятием хозяйственной деятельности является
наличие оборотных средств (оборотного капитала).
От
состояния оборотных капитала зависит успешное осуществление производственного
цикла предприятия, иб ...
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО Гомельстекло
Актуальность темы заключается в том, что объем производства и
реализации продукции являются взаимозависимыми показателями. В условиях
ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое
место выдвигается объем производст ...
